官方微博
官方微信
徐州市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
2023年度 | |||||
项目名称 | 信息化网络运维 | 主管部门 | 徐州市中级人民法院 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
实施单位 | 江苏省徐州市中级人民法院 | 项目负责人/ | 裴元焜85952218 | ||
立项必要性 | 该项目主要是各种信息化运维服务经费，信息化网络运维保证了法院办公自动化正常进行，保证了庭审工作有序推进，推进执法信息化建设，推动政法工作深入开展，提高审判速度和效率，是全面推进新时代政法工作体系和工作能力现代化的重要方式。。 | ||||
实施可行性 | 《最高人民法院关于开展全国法院办公专网信息安全专项整治工作的通知》（法[2018]295号）、《全省法院办公专网信息安全整改清单》、《关于建立健全“法官进网格”长效机制 推进市域治社会治理现代化的工作意见》、苏高法【2018】158号 《省高院做好“三同步”工作的实施意见》（密件）、《全省法院网军建设实施办法（试行）》、苏高法【2018】39号 《关于全面开展庭审直播工作的通知》、苏高法电【2017】611号 《关于进一步推广使用“法信”平台的通知》、苏高法电【2016】486号《 各中院落实办公办案系统两级运维保障的通报》、《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、《关于进一步加快推进落实2020年度全省法院执行信息化工作的通知》（苏高法电〔2020〕531号）等。 | ||||
项目实施内容 | 因省院2022年信息化预算暂仍未下发文件，根据往年支出情况预留100万元，其余均为系统外包或服务费（含省法院执行信息化分摊13.77万元、按合同支付的数据安全隔离交换平台（云渡）2.2万元、庭审智能语音转写系统6万元、法务云盘2万元、机房专用空调维护保养4.25万元、网络设备维护1.8万元、网络安全升级28万元、云融法官进网格18.7万元、12368平台使用及管理费1.48万元、网络舆情监测12万元、庭审直播服务费5万元、法信平台服务费1.5万元、审判业务系统驻场服务28.86万元、科技法庭系统驻场服务11.9万元、网络安全等级测评8万元、江苏法院执行业务智能化办案系统改造运维5万元，另预留19.54万元。 | ||||
项目资金 | 收入 | 全年（程） | |||
资金总额 | 242.8 | ||||
财政拨款 | 小计 | 242.8 | |||
一般公共预算资金 | 242.8 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年（程） | 全年（程） | |||
网络安全运营服务 | 0 | 30 | |||
徐州法院云平台 | 0 | 4 | |||
省法院信息化项目分摊 | 0 | 65 | |||
省法院执行信息化项目分摊 | 0 | 28.54 | |||
省院12368服务费 | 0 | 18 | |||
舆情监测及数据分析服务 | 0 | 12 | |||
互联网庭审公开直播服务 | 0 | 5 | |||
法信平台 | 0 | 1.5 | |||
审判业务系统驻场服务 | 0 | 28.86 | |||
科技法庭系统驻场服务 | 0 | 11.9 | |||
网络安全等级保护测评 | 0 | 8 | |||
网络设备维护 | 0 | 2 | |||
杀毒软件、防火墙、防毒墙、漏洞扫描设备固件升级 | 0 | 28 | |||
中长期目标 | 充分运用信息化手段，推进执法信息化建设，推动政法工作深入开展，提高审判速度和效率，是司法公开提高公信力的重要手段之一，是全面推进新时代政法工作体系和工作能力现代化的重要方式。 | ||||
年度目标 | 充分运用信息化手段，推进执法信息化建设，推动政法工作深入开展，提高审判速度和效率，提高司法公开公信力，推进新时代政法工作体系和工作能力现代化。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） | 全年（程） | |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
预算执行率 | ≤20% | ≤100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
成本 | 经济成本 | 项目成本控制率 | ≤20% | ≤100% | |
产出指标 | 数量指标 | 等保测评及安全运维服务成果 | ≥1项报告、应急预案报告、安全巡检报告 | ≥1项报告、应急预案报告、安全巡检报告 | |
日常维护信息系统数量 | ≥2个 | ≥2个 | |||
质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 100% | 100% | ||
项目验收合格率 | 100% | 100% | |||
经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||
机房运维服务达标率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 信息系统故障修复响应时间 | ≤2小时内 | ≤2小时内 | ||
等保测评及安全运维周期 | 1年 | 1年 | |||
经费支出时效性 | 及时 | 及时 | |||
信息系统日常维护周期 | ≤1年 | ≤1年 | |||
机房运维周期 | ≤1年 | ≤1年 | |||
效益 | 经济效益 | 对改善数据资源共享机制的影响程度 | 较高 | 较高 | |
对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 较高 | 较高 | |||
社会效益 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | |||
对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | |||
对推动“互联网+”发展的影响程度 | 较高 | 较高 | |||
对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | |||
生态效益 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 较高 | 较高 | ||
可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | ||
后续运维管护机制建立及落实情况 | 适时修订运维管护机制并予以落实 | 适时修订运维管护机制并予以落实 | |||
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较高 | 较高 | |||
信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障 | 较高 | 较高 | |||
信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑 | 较高 | 较高 | |||
对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | |||
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 较高 | 较高 | |||
对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 | 较高 | |||
对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | |
公众满意度 | ≥80% | ≥80% | |||